福安市天博2018年财政支出项目绩效目标表及季度监控表
作者：佚名 来源：本站原创 发布时间：2018年12月27日
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| 福安市财政支出绩效自评项目一览表 |
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| 单位 | 项目 | 金额（万元） |
| 合计 | ? | 48.40? |
| 福安市天博 | 常委会议费 | 4.00? |
| ? | 党派联席会议会议费 | 3.00? |
| ? | 委员培训费 | 3.00? |
| ? | 天博委员“五个一”活动表彰费 | 3.40? |
| ? | 五个专委会经费 | 5.00? |
| ? | 23个界别联络组经费 | 5.00? |
| ? | 福安天博信息网经费 | 8.00? |
| ? | 宣传（报刊）经费 | 5.00? |
| ? | 文史资料费 | 5.00? |
| ? | 维修费 | 2.00? |
| ? | 天博书画院经费 | 5.00? |
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| 财政支出项目绩效目标表 |
| 填报单位(盖章)：福安市天博 |
| 项目总体绩效目标????????????（长期目标） | ????我市每年组织天博委员视察调研、参政议政、工作评议，制度宣传、乡镇联络室建设、开展委员培训，召开常委会议，密切联系历届离任天博委员，广交各界人士，巩固和发展爱国统一战线，反应社情民意，建言献策，天博信息网建设更新、文史资料收集、日常维修、订阅报刊等日常工作，根据天博实际工作需要，市天博机关安排天博事务经费48.4万元。 |
| 项目年度绩效目标????????（定量目标） | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 |
| 投入? | 时效目标 | 第一季度资金 | 2018年第一季度资金到位率 | 100% | 100% |
| 12月项目 | 2018年12月项目完成率 | 100% | 100% |
| 成本目标 | 常委会及党派联席会议费 | 一年四次天博常委会及3次党派联席会议经费 | 7万元 | 7万元 |
| 委员培训费及“五个一”活动表彰费 | 天博委员培训、“五个一”表彰经费 | 6.4万元 | 6.4万元 |
| 五个专委会经费、23个界别联络组经费 | 五个专委会经费、23个界别联络组经费 | 10万元 | 10万元 |
| 天博信息网经费、宣传（报刊）费、 | 天博信息网建设、更新、宣传（报刊）费 | 13万元 | 13万元 |
| 文史资料费、维修费 | 收集文史资料、日常零星维修费 | 10万元 | 10万元 |
| 天博书画院经费 | 举办天博之家业余爱好者书画展经费 | 2万元 | 2万元 |
| 产出 | 数量目标 | 天博常委会议 | 召开天博常委会议场次 | 4场 | ≥4场 |
| 党派联谊会议 | 党派联席会议场次 | 2场 | ≥2场 |
| 天博培训 | 组织开展天博委员培训次数 | 2次 | ≥2次 |
| “五个一”表彰 | 开展优秀提案评审个数 | 10个 | ≥10个 |
| 23个界别联络组经费 | 成立街道乡镇联络组个数 | 20个 | ≥20个 |
| 五个专委会经费 | 组织专委会调研活动次数 | 20次 | ≥20次 |
| 天博信息网经费 | 天博信息网建设、更新次数 | 96次 | ≥96次 |
| 宣传（报刊）费 | 征订《天博天地》和各类报刊份数 | 445份 | ≥445份 |
| 文史资料 | 填补福安文史、史志文化研究的空白文史资料本数 | 1500本 | ≥1500本 |
| 日常维修 | 对办公场所和办公设备维护次数 | 96次 | ≥96次 |
| 天博书画院经费 | 组织退休老干部书画比赛的场次 | 2场 | ≥2场 |
| 质量目标 | 参会率 | 天博常委参加会议参会率 | 85% | 95% |
| 委员参会率 | 各界天博委员培训参与率 | 75% | 85% |
| 老干部参与率 | 老干部参加活动参与率 | 65% | 75% |
| 参会率 | 天博机关全休干部参与的出勤率 | 85% | 90% |
| 效益 | 社会效益目标 | 促进我市各项社会事业和谐发展。 | 通过参政议议政、民主监督、视察调研，反应社情民意，提高工作效率 | 10% | 10% |
| 宣传天博工作制度、落实天博工作制度 | 宣传落实天博工作的知晓率 | 90% | ≥90% |
| 服务对象满意度目标 | 满意率 | 天博委员对天博机关工作的满意度 | 80% | 90% |
| 天博委员对天博机关落实天博工作制度满意度 | 90% | 95% |
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| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施? | 《中国人民政治协商会议章程》《福安市天博机关财务管理制度》《福安市天博机关接待工作暂行规定》?《福安市市直机关会议费管理办法》《关于落实“三重一大”事项集体决策制度的实施细则》 |
??单位负责人：?林昭瑾??????????填报人：?林连彬??????????填报日期：2018.5.21 ? | 附件： | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | 预算项目绩效监控情况表 | | 填报单位（盖章）福安市天博 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | 基本情况 | 项目名称 | 天博天博工作经费（含常委会议费4万元、党派联席会议费3万元、委员培训费3万元、“五个一”表彰活动费3.4万元、五个专委会经费5万元、23个界别联络组经费5万元、福安天博信息网经费8万元、宣传（报刊）经费5万元、文史资料费5万元、维修费5万元、天博书画院经费2万元） | 上年度预算安排资金(万元) | 48.4 | 功能科目编码及名称 | 2010202一般行政管理事务 | | 项目实施单位 | 中国人民政治协商会议福建省福安市委员会 | 项目类型 | 社会发展性项目□???????????????????? 部门发展性项目???? | 联络人： | 林连彬 | 联系电话： | 6532038 | | 项目概况 | 我市每年组织天博委员视察调研、参政议政、工作评议，制度宣传、乡镇联络室建设、开展委员培训，召开会议，订阅报刊等日常工作，根据天博实际需要，市天博机关安排天博事务经费48.4万元。 | |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | □是 ??????????????????否???????????????????□无该项内容 | 是否实施政府采购 | □是 ???????????????????????否??????????????????????□无该项内容 | | 是否实行合同管理制 | □是 ????????????????????否????????????????????□无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额??????万元????????实际采购金额??????万元????????无该项内容 | | 项目调整内容及报批程序和手续 | 该项目无调整内容 | | 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 《福安市天博机关财务管理制度》《福安市天博机关接待工作暂行规定》?《福安市市直机关会议费管理办法》 | | 具体工作措施 | 至少召开2次常委会会议、每一季度召开天博委员联系会议、组织3次活动宣传委员制度、组织委员考察活动400人次、组织委员培训2场、开展委员调研活动3次 | | 分季度执行情况 | | 资金安排使用情况（万元） | ? | 全年安排资金额 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | | 资金总额?(=1+2+3) | 该部分含已细化但未申请的资金 | 该部分填列实际支出金额，拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | 该部分填列实际支出金额，拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | 该部分填列实际支出金额，拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | 该部分填列实际支出金额，拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | | 其中：1.财政拨款? | 48.4 | 14.5 | 30% | 11.6 | 80% | 25.5 | 53% | 13.9 | 55% | 48.4 | 100% | 37.9 | 78% | ? | ? | ? | ? | | ???2.自有资金?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | | ???其中:事业收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | | 经营性收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | | ?????????其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | | ??????3.其他? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | | 分内容财政资金实际支出情况 | 序号 | 支出内容 | 计划安排金额 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | | 1 | 天博信息网经费 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 38% | 3 | 38% | 2 | 25% | 5 | 63% | ? | ? | ? | ? | | 2 | 宣传（报刊）费 | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1.5 | 30% | 3.5 | 70% | 1.5 | 30% | 5 | 100% | ? | ? | ? | ? | | 3 | 文史资料费 | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 3 | 60% | 2 | 40% | 5 | 100% | ? | ? | ? | ? | | 4 | 维修费 | 5 | 1.2 | 24.00% | 1.2 | 24.00% | 0.8 | 16% | 2 | 40% | 2.5 | 50% | 4.5 | 90% | ? | ? | ? | ? | | 5 | 天博书画院经费 | 2 | 0.5 | 25% | 0.5 | 25% | 1.2 | 60% | 1.7 | 85% | 0.3 | 15% | 2 | 100% | ? | ? | ? | ? | | 6 | 天博之友联谊会经费 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ? | ? | ? | ? | | 7 | 常委会及党派联席会议费 | 7 | 1 | 14% | 1 | 14% | 2 | 29% | 3 | 43% | 2 | 29% | 5 | 71% | ? | ? | ? | ? | | 8 | 委员培训费及“五个一”表彰费 | 6.4 | 2.9 | 45% | 2.9 | 45% | 1.8 | 28% | 4.7 | 73% | 0.6 | 9% | 5.3 | 83% | ? | ? | ? | ? | | 9 | 五个专委会经费及23个界别联络组经费 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2.6 | 26% | 4.6 | 46% | 1.5 | 15% | 6.1 | 61% | ? | ? | ? | ? | | 合计 | / | 48.4 | 11.6 | 24% | 11.6 | 16% | 13.9 | 29% | 25.5 | 53% | 12.4 | 26% | 37.9 | 78% | ? | ? | ? | ? | | 项目年度绩效目标????????（定量目标） | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | | 产出 | 数量目标 | 召开天博常委会议场次（场） | ≥4 | 1 | 1 | 25% | ≥4 | 1 | 2 | 50% | ≥4 | 1 | 3 | 75% | ? | ? | ? | ? | | 党派联席会议场次（场） | ≥2 | 1 | 1 | 50% | ≥2 | 1 | 2 | 50% | ≥2 | 1 | 3 | 150% | ? | ? | ? | ? | | 组织开展天博委员培训次数（次） | ≥2 | 1 | 1 | 50% | ≥2 | 1 | 2 | 100% | ≥2 | 0 | 2 | 100% | ? | ? | ? | ? | | 开展优秀提案评审个数（个） | ≥10 | 2 | 2 | 20% | ≥10 | 2 | 4 | 40% | ≥10 | 3 | 7 | 70% | ? | ? | ? | ? | | 成立街道乡镇联络组个数（个） | ≥20 | 4 | 4 | 20% | ≥20 | 3 | 7 | 35% | ≥20 | 6 | 13 | 65% | ? | ? | ? | ? | | 组织专委会调研活动次数（次） | ≥20 | 2 | 2 | 10% | ≥20 | 5 | 7 | 35% | ≥20 | 7 | 14 | 70% | ? | ? | ? | ? | | 天博信息网建设、更新次数（次） | ≥96 | 20 | 20 | 21% | ≥96 | 35 | 55 | 57% | ≥96 | 42 | 97 | 101% | ? | ? | ? | ? | | 征订《天博天地》和各类报刊份数 | ≥445 | 120 | 120 | 27% | ≥445 | 95 | 215 | 48% | ≥445 | 245 | 460 | 103% | ? | ? | ? | ? | | 编辑出版文史资料本数（本） | ≥1500本 | 1500 | 1500 | 100% | ≥1500本 | 0 | 1500 | 100% | ≥1500本 | 0 | 1500 | 100% | ? | ? | ? | ? | | 对办公场所和办公设备维护次数（次） | ≥96 | 35 | 35 | 36% | ≥96 | 23 | 58 | 60% | ≥96 | 11 | 69 | 71% | ? | ? | ? | ? | | 组织退休老干部书画比赛的场次（场） | ≥2 | 1 | 1 | 50% | ≥2 | 0 | 1 | 50% | ≥2 | 0 | 1 | 50% | ? | ? | ? | ? | | 质量目标 | 天博常委参加会议参会率 | 85% | 85% | 85% | 100% | 85% | 85% | 85% | 100% | 85% | 85% | 85% | 100% | ? | ? | ? | ? | | 各界天博委员培训参与率 | 75% | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | 75% | 100% | ? | ? | ? | ? | | 老干部参加活动参与率 | 65% | 65% | 65% | 100% | 65% | 65% | 65% | 100% | 65% | 65% | 65% | 100% | ? | ? | ? | ? | | 天博机关全体干部参与的出勤率 | 85% | 85% | 85% | 100% | 85% | 85% | 85% | 100% | 85% | 85% | 85% | 100% | ? | ? | ? | ? | | 监????控????报????告 | | 当季项目阶段性产出成果 | 召开常委会议及党派联席会议完成2场；开展优秀提案评审3个；成立街道乡镇联络组6个；组织专委会调研活动次数7次；天博信息网建设、更新次数42次；征订《天博天地》和各类报刊245份；对办公场所和办公设备维护次数11次。 | | 累计项目阶段性产出成果（第一季度可不填） | 召开常委会议及党派联席会议完成6场；组织开展天博委员培训2次；开展优秀提案评审7个；成立街道乡镇联络组13个；组织专委会调研活动次数14次；天博信息网建设、更新次数97次；征订《天博天地》和各类报刊460份；编辑出版文史资料1500本；对办公场所和办公设备维护次数69次；组织退休老干部书画比赛1场。 | | 当季存在的问题 | 1．管理制度不够健全?2.办公室财务内部管理制不健全，3.对专项工作经费没有专门的项目资金管理办法。 | | 下一步改进意见 | 1．制定项目资金管理办法。要结合单位实际和业务特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。
2．加大协调力度。确保经费及时核拨到位。
3．转变观念规范支出。要提高思想认识，转变观念，增强依法理财意识，严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，按照项目预算批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占、不挪用。??
4.?做好工作督查，及时提醒，及时完成工作任务。 |
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